第一部分   幸福利导福航概况 
一、主要职责 
（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健。 
（二）医疗与护理。 
（三）医学教学。 
（四）医学研究。 
（五）卫生医疗人员培训。 
（六）卫生技术人员继续教育。 
（七）眼保健与健康教育。 
二、机构设置 
根据上述职责，幸福利导福航内设14个职能处室。下辖0个预算单位。 


第二部分  幸福利导福航2018年度部门决算情况说明 
一、2018年度部门决算收入情况 
幸福利导福航2018年度部门决算收入总计243,128,655.38 元，与2017年决算相比增加26,818,098.90元，其中：财政拨款收入8,845,000.00元，占3.64%；上级补助收入0元，占0%；事业收入215,305,804.63元，占88.56%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5,084,810.78元，占2.09%。 
二、2018年度部门决算支出情况 
幸福利导福航2018年度部门决算支出总计243,128,655.38元，与2017年决算相比增加26,818,098.90元，其中：基本支出185,373,948.23元，占76.25%；项目支出8,745,749.70元，占3.60%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。 
三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况 
幸福利导福航2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计8,405,100.00 元，与2017年决算相比减少665,123.60元，具体情况如下： 
1、“社会保障和就业支出” 5,906,000.00元，全部为“行政事业单位离退休”，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 4,219,000.00元，“机关事业单位职业年金缴费支出” 1,687,000.00元，主要用于：缴纳基本养老保险和职业年金。 
2. “医疗卫生与计划生育支出” 2,499,100.00元，其中： 
“公立医院”1,692,100.00元，包括：“综合医院”1,279,630.00元，主要用于：公立医院医师规范化培训、对口支援甘肃、组团式援疆、市属公立医院绩效考核奖励、重点学（专）科建设等专项支出，“其他专科医院”412,470.00元，主要用于：医师规范化培训支出，缴纳职工生育、失业、工伤保险、退休费。 
“行政事业单位医疗”807,000.00元，包括：“事业单位医疗”632,000.00元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险，“其他行政事业单位医疗支出”175,000.00元，主要用于：在职职工和退休职工医疗补助支出。 
四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况 
幸福利导福航2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6,898,000.00元，与2017年决算相比减少198,000.00元，具体情况如下： 
1、“工资福利支出”6,770,000.00元，其中： 
“机关事业单位基本养老保险缴费”4,219,000.00元，“职业年金缴费”1,687,000.00元，“职工基本医疗保险缴费”632,000.00元，“其他社会保障缴费”77,000.00元，主要用于：缴纳生育、失业、工伤等其他社会保险，“医疗费”155,000.00元。 
2、“对个人和家庭的补助”105,000.00元，其中： 
“退休费”85,000.00元，“医疗费补助”20,000.00元。 
3、“商品和服务支出”23,000.00元，其中： 
“办公费”10,518.00元，“福利费”10,000.00元，“其他商品和服务支出”2,482.00元，“其他商品和服务支出”主要用于退休人员活动经费。 
4. 幸福利导福航2018年度一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。 
五、2018年度机关运行经费决算数 
幸福利导福航2018年度无机关运行经费。 
六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况 
幸福利导福航2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。 
七、2018年度政府采购情况 
幸福利导福航2018年政府采购支出总额31,534,222.20元，其中：政府采购货物支出22,621,548.44元、政府采购工程支出906,100.00元、政府采购服务支出8,006,573.76元。 
八、2018年度预算绩效情况 
幸福利导福航2018年度无实行预算绩效管理的项目。 
九、2018年度国有资产占有使用情况 
截至2018年12月31日，幸福利导福航共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要为一般公务用车。 
单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备18台（套）。 
十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 
此项内容属于乡、镇、街级部门和单位公开内容，幸福利导福航是市级单位，2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 


第三部分  专业名词解释 
部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。 


附件1：幸福利导福航2018年度部门决算公开表(右键另存为下载) 
/doc/003/000/014/00300001454_441ca9f7.xls