目 录
第一部分 概 况 1
一、主要职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2022年度部门决算表 2
一、收入支出决算总表 3
二、收入决算表（按功能分类列示） 3
三、收入决算表（按单位列示） 3
四、支出决算表 3
五、财政拨款收入支出决算总表 3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3
十一、项目支出决算表 3
十二、关于空表的说明 4
第三部分 2022年度部门决算情况说明 5
一、收支决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收支决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
十、机关运行经费支出情况说明 10
十一、政府采购支出情况说明 10
十二、国有资产占有使用情况说明 10
十三、预算绩效情况说明 10
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 11
第四部分 名词解释 12
第一部分 概 况
一、主要职责
（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健。
（二）医疗与护理。
（三）医学教学。
（四）医学研究。
（五）卫生医疗人员培训。
（六）卫生技术人员继续教育。
（七）眼保健与健康教育。
二、机构设置
我单位无下辖预算单位，根据医院职责，内设18个临床科室、9个医技科室、21个职能处室。
第二部分 2022年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.幸福利导福航2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。
2.幸福利导福航2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.幸福利导福航2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
幸福利导福航2022年度收入、支出决算总计 434,389,284.13元。与2021年度相比，收、支总计各增加48,012,353.59元，增长12.43%，主要原因是医疗收入及人员经费的增加，导致收入、支出随之增加。
二、收入决算情况说明
幸福利导福航2022年度本年收入合计405,318,807.61元，与2021年度相比增加40,570,507.36元，主要原因是医疗收入的增长。其中：一般公共预算财政拨款收入9,058,033.00元，占2.23%；事业收入379,941,480.04元，占93.74%；其他收入16,319,294.57元，占4.03%。
三、支出决算情况说明
幸福利导福航2022年度本年支出合计338,897,768.20元，与2021年度相比增加6,158,587.41元，主要原因是工作量增大支出增长。其中：基本支出312,444,213.53 元，占92.19%；项目支出26,453,554.67元，占7.81%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
幸福利导福航2022年度财政拨款收入、支出决算总计9,058,033.00元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少915,465.00元，下降9.18%，主要原因是财政专项中公立医院综合改革资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
幸福利导福航2022年度一般公共预算财政拨款支出合计9,058,033.00元，占本年支出合计的2.67%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少915,465.00元，下降9.18%，主要原因是主要原因是财政专项中公立医院综合改革资金减少。
（二）支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出9,058,033.00元，主要用于以下方面：
科学技术支出605,383.00元，占比6.68%，社会保障和就业支出5,614,000.00元，占比61.98%，卫生健康支出2,838,650.00元，占比31.34%,。
（三）具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,441,000.00元，支出决算为9,058,033.00元，完成年初预算的107.31%。其中：
1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为0元，支出决算为517,602.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度追加2021年度天津市科技计划项目结转资金项目预算。
2. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）年初预算为0元，支出决算为87,781.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度追加2021年度天津市公共卫生科技重大专项预算。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,743,000.00元，支出决算为3,743,000.00元，完成年初预算的100.00%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,871,000.00元，支出决算为1,871,000.00元，完成年初预算的100.00%。
5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为1,692,000.00元，支出决算为1,703,700.00元，完成年初预算的100.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度追加公立医院综合改革资金。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算为288,000.00元，支出决算为287,950.00元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是卫生健康对口帮扶（援外医疗队）项目据实支付。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为658,000.00元，支出决算为658,000.00元，完成年初预算的100.00%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为189,000.00元，支出决算为189,000.00元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
幸福利导福航2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计6,667,000.00元，与2021年度相比减少28,200.00元，主要原因是离退休费减少。其中：
人员经费6,643,000.00元，主要包括主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、医疗费补助。
公用经费24,000.00元，主要包括专用材料费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
幸福利导福航2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
幸福利导福航2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平0.00元，完成预算的100.00%；较上年持平0.00元。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数与上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.00%；较上年持平0.00元，决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数与上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.00%；较上年持平0.00元。其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.00%；较上年持平0.00元，决算数持平预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.00%；较上年持平0.00元。决算数持平预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.00%；较持平0.00元。决算数持平预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
幸福利导福航2022年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
幸福利导福航2022年政府采购支出总额16,556,250.04元，其中：政府采购货物支出4,760,648.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出11,795,601.54元。授予中小企业合同金额16,556,250.04元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14,097,075.64元，占政府采购支出总额的85.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，幸福利导福航共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备33台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，幸福利导福航2022年度已对12个市级项目开展绩效自评，涉及金额2,384,650.00元。自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
幸福利导福航不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：幸福利导福航2022年度部门决算表
幸福利导福航2022年项目绩效自评表
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