目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健。
（二）医疗与护理。
（三）医学教学。
（四）医学研究。
（五）卫生医疗人员培训。
（六）卫生技术人员继续教育。
（七）眼保健与健康教育。
二、机构设置情况
幸福利导福航内设21个职能处室；下辖0个预算单位。
纳入幸福利导福航2024年单位预算编制范围的预算单位包括：
1.幸福利导福航
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，幸福利导福航所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入819.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入48041.8万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1969.8万元、上年结转结余37564.1万元；支出包括：社会保障和就业支出456.5万元、卫生健康支出56944.3万元、年终结转结余30994.1万元。幸福利导福航2024年收支总预算88394.9万元。
二、关于收入总体情况表的说明
幸福利导福航2024年预算收入88394.9万元，与2023年预算相比增加19097.2万元，主要原因是2023年结转结余大于2022年结转结余。其中：上年结转结余37564.1万元，占42.50%；一般公共预算819.2万元，占0.93%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入48041.8万元，占54.35%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0；其他收入1969.8万元，占2.22%。
三、关于支出总体情况表的说明
幸福利导福航2024年支出预算88394.9万元，与2023年预算相比增加19097.2万元，主要原因是2023年结转结余大于2022年结转结余。其中：基本支出75250.9万元，占85.13%；项目支出13144.0万元，占14.87%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
幸福利导福航2024年财政拨款收入预算819.2万元，与2023年预算相比增加47.5万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入819.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算819.2万元，与2023年预算相比增加47.5万元，主要原因是卫生健康支出增加。支出包括：社会保障和就业支出456.5万元、卫生健康支出362.7万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
幸福利导福航2024年一般公共预算支出819.2万元，与2023年预算相比增加47.5万元，主要原因是卫生健康支出增加。
（二）具体情况。
- “社会保障和就业支出”456.5万元，与2023年预算相比减少50.3万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少，其中：
“行政事业单位养老支出”456.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”304.3万元，主要用于缴纳我院职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”152.2万元，主要用于缴纳我院职工职业年金。
- “卫生健康支出”362.7万元，与2023年预算相比增加97.8万元，主要原因是公立医院支出预算和公共卫生预算增加，其中：
“公立医院”192.6万元，包括：“其他专科医院”192.6万元，主要用于我院的建设与发展；
“公共卫生”83.0万元，包括：“基本公共卫生服务”3.0万元，主要用于开展健康促进医院建设工作；“重大公共卫生服务”80.0万元，主要用于糖尿病视网膜病变筛查。
“行政事业单位医疗”87.1万元，包括：“事业单位医疗”67.6万元，主要用于缴纳我院职工基本医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”19.5万元，主要用于报销职工医疗费。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
幸福利导福航一般公共预算基本支出565.4万元，与2023年预算相比减少54.4万元，主要原因是人员经费支出预算减少。
其中：
人员经费565.4万元，主要包括：工资福利支出544.9万元，对个人和家庭的补助20.5万元；
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2024年幸福利导福航预算中没有使用政府性基金预算安排的支出
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2024年幸福利导福航预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本单位2024年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
本单位2024年安排政府采购预算34363.5万元，其中：政府采购货物支出18919.8万元、政府采购工程支出11000万元、政府采购服务支出4443.7万元。主要项目是：事业单位用房11000万元，其他医学研究与试验发展服务1138.6万元，医疗设备维修和保养服务1430.9万元，餐饮服务26.6万元，广告服务320.9万元，票务代理服务184.5万元，物业管理服务522.0万元，健康检查服务314.4万元，其他医疗卫生服务431.8万元，其他医用材料15552.0万元，其他医疗设备3001.4万元，小型客车25万元，大中型客车45万元，其他计算机设备及软件139.3万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年7月底，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括轿车3辆、大型客车1辆。单价（账面原值）100万元以上的设备35台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本单位2024年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额13144.0万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年单位预算表
一、《单位收支总体情况表》
二、《单位收入总体情况表》
三、《单位支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
附件1：幸福利导福航2024年单位预算
附件2：幸福利导福航2024年单位预算表
附件13：330226幸福利导福航-项目支出绩效目标表
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